| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | ||
| Unidade Orçamentária: | 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | ||
| Número do Empenho: | 0000074/2024 | Data do Empenho: | 05/03/2024 |
| Beneficiário: | ANNA MARIA PEDRUZZI GABURO | CPF/CNPJ do Beneficiário: | ***.962.347-** |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Ressarcimento de despesas com combustivel à vereadora Sra.Anna Maria P.Gaburo, quando em viagem à Vitória/ES, no dia 29/02/2024, conf.relatório anexo. | ||
| Valor do empenho: | 183,60 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Fonte de Recursos: | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Subtítulo: | 33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Programa: | 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | N° Licitação: | |
| Processo: | 0000074/2024 | ||