| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Vargem Alta | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | ||
| Número da Liquidação: | 0000049/2007 | Data da Liquidação: | 22/02/2007 |
| Número do Empenho: | 0000022/2007 | ||
| Beneficiário: | AZA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME MEE | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 04.765.070/0001-91 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Pagamento referente aquisição de um cartucho de toner para máquina Xerox da Câmara Municipal. | ||
| Valor: | 478,89 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 00500 - Recursos Próprios | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 2001 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000022/2007 | ||