| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Vargem Alta | ||
| Unidade Orçamentária: | 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | ||
| Número da Liquidação: | 0000577/2010 | Data da Liquidação: | 31/12/2010 |
| Número do Empenho: | 0000348/2010 | ||
| Beneficiário: | J. Q. DEMARTINI ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 02.972.799/0001-03 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Pagamento referente aquisição de 03 (três) pacotes de biscoito água e sal, 06 (seis) sucos fresh, 01 (uma) margarina qualy, 01 (um) suco mais 750 ml, 08 (oito) leite energia para café dos funcionários da Câmara Municipal no mês de janeiro de 2011. | ||
| Valor: | 34,20 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 00500 - Recursos Próprios | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 333903007000 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||
| Programa: | 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000348/2010 | ||