| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Vargem Alta | ||
| Unidade Orçamentária: | 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | ||
| Número da Liquidação: | 0000236/2011 | Data da Liquidação: | 20/05/2011 |
| Número do Empenho: | 0000189/2011 | ||
| Beneficiário: | EDER PERIM BRAVIM GOMES | CPF/CNPJ do Beneficiário: | ***.232.487-** |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Pagamento referente diária concedida ao motorista da Câmara Municipal, Eder Perin Bravin Gomes, nos dias 16/05/2011, 17/05/2011, 18/05/2011, 19/05/2011 e 20/05/2011, quando em viagem a vitória para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal, conforme relatórios em anexo. | ||
| Valor: | 175,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 00500 - Recursos Próprios | ||
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Subtítulo: | 333901414000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Programa: | 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 24 - ARTIGO 24 INCISO 24 LEI FEDERAL 8666/93 E ALTERAÇOES | ||
| Processo: | 0000189/2011 | ||