| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Vargem Alta | ||
| Unidade Orçamentária: | 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | ||
| Número da Liquidação: | 0000031/2012 | Data da Liquidação: | 16/02/2012 |
| Número do Empenho: | 0000021/2012 | ||
| Beneficiário: | ARMANDO PNEUS E TRANSPORTES LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 31.692.478/0001-53 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Pagamento referente aquisição de 04 (quatro) pneus 195/60 R15 para uso no veículo polo sedan da Câmara Municipal de Vargem Alta. | ||
| Valor: | 1.160,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1102 - RECURSOS PRÓPRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 333903039000 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS | ||
| Programa: | 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000021/2012 | ||