| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Vargem Alta | ||
| Unidade Orçamentária: | 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | ||
| Número da Liquidação: | 0000181/2015 | Data da Liquidação: | 28/04/2015 |
| Número do Empenho: | 0000013/2015 | ||
| Beneficiário: | TELEFÔNICA BRASIL SA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 02.558.157/0003-24 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Pagamento referente ligações telefônicas de longa distância nacional vivo 15, nos telefones fixos ( 28) 3528-1251, 3528-1155 e 3528-1817, da Câmara Municipal nos meses de março e abril de 2015. | ||
| Valor: | 258,38 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903950000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||
| Programa: | 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000013/2015 | ||