| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Vargem Alta | ||
| Unidade Orçamentária: | 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | ||
| Número da Liquidação: | 0000230/2015 | Data da Liquidação: | 18/05/2015 |
| Número do Empenho: | 0000025/2015 | ||
| Beneficiário: | POSTO VARGEM ALTA LTDA ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 04.784.130/0001-13 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Pagamento referente aquisição de 440,3446 litros de combustível - gasolina - para abastecimento do veículo oficial da Câmara Municipal, no mês de abril de 2015, conf.Pregão Presencial n.006/2014 e Contrato n.001/2015 de 05/01/2015. | ||
| Valor: | 1.502,21 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||
| Programa: | 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000007/2014 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000001/2015 |
| Processo: | 0000006/2014 | ||