| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Vargem Alta | ||
| Unidade Orçamentária: | 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | ||
| Número da Liquidação: | 0000034/2015 | Data da Liquidação: | 10/02/2015 |
| Número do Empenho: | 0000032/2015 | ||
| Beneficiário: | ATACADO SAO PAULO LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 28.410.074/0003-87 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Pagamento referente aquisição de materiais de expediente tais como: canetas, lápis, cd´s, papel A4, clips, envelopes, cola, réguas, entre outros, para uso da Câmara Municipal no ano de 2015. | ||
| Valor: | 3.350,71 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||
| Programa: | 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000032/2015 | ||