| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | ||
| Unidade Orçamentária: | 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | ||
| Número da Liquidação: | 0000190/2023 | Data da Liquidação: | 10/05/2023 |
| Número do Empenho: | 0000106/2023 | ||
| Beneficiário: | POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 04.784.130/0001-13 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 80 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA NO MES DE ABRIL DE 2023. | ||
| Valor: | 455,20 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||
| Programa: | 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000006/2021 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000002/2022 |
| Processo: | 0000060/2021 | ||