| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | ||
| Unidade Orçamentária: | 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | ||
| Número da Liquidação: | 0000026/2024 | Data da Liquidação: | 31/01/2024 |
| Número do Empenho: | 0000028/2024 | ||
| Beneficiário: | VIAÇAO REAL ITA LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.177.468/0001-02 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | PAGAMENTO DE CONTRATACAO DA EMPRESA VIACAO REAL ITA LTDA PARA AQUISICAO DE VALE-TRANSPORTE PARA USO EM FEVEREIRO DE 2024, PARA O SERVIDOR SR. VALMIR EULALIO. | ||
| Valor: | 594,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | ||
| Subtítulo: | 33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE | ||
| Programa: | 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | Inexigibilidade | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 54 - ARTIGO 25, "CAPUT" DA LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000010/2021 |
| Processo: | 0000023/2021 | ||