| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Vargem Alta | ||
| Unidade Orçamentária: | 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | ||
| Número do Pagamento: | 0000630/2011 | Data do Pagamento: | 07/11/2011 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000541/2011 | Número do Empenho: | 0000086/2011 |
| Beneficiário: | TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 05.197.313/0001-03 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Pagamento de serviço referente fornecimento de vale transporte, parte da empresa, para a funcionária Luziana Santana Turini no mês de outubro de 2011. | ||
| Valor: | 36,30 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 00500 - Recursos Próprios | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 333903972000 - VALE-TRANSPORTE | ||
| Programa: | 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000086/2011 | ||