| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Vargem Alta | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000669/2012 | Data do Pagamento: | 21/12/2012 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | LUZIANA SANTANA TURINI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 096.811.857-73 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Pagamento referente devolução de valor descontado da Servidora Luziana Santana Turini, relativo a vale-transporte e não utilizado pela mesma. | ||
| Valor: | 74,64 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 1102 - RECURSOS PRÓPRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 212110800000 - VALE TRANSPORTE | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0000109/2012 | ||