| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Vargem Alta | ||
| Unidade Orçamentária: | 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | ||
| Número do Pagamento: | 0000592/2016 | Data do Pagamento: | 21/11/2016 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000473/2016 | Número do Empenho: | 0000162/2016 |
| Beneficiário: | C. ALVES DE MELO - ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 18.016.280/0001-91 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Pagamento de prestação de serviços de agendamento e fornecimento de 08 passagens aéreas para Brasília-DF (ida e volta), para os Vereadores Srs.Edson H. de Backer, Ismael da Silva, Luiz Marcelo Scaramussa e Luciano Quintino nos dias 18 a 21/10/2016, conforme solicitação e documentos anexos, na modalidade de remuneração fixa por taxa de serviço, conf. o Termo de Ref - Anexo I - Pregão Presencial n.004/2016 e Contrato n.009/2016. . | ||
| Valor: | 6.633,40 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Subtítulo: | 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||
| Programa: | 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000004/2016 |
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000009/2016 |
| Processo: | 0000004/2016 | ||