| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Vargem Alta | ||
| Unidade Orçamentária: | 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | ||
| Número do Pagamento: | 0000056/2019 | Data do Pagamento: | 27/02/2019 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000048/2019 | Número do Empenho: | 0000052/2019 |
| Beneficiário: | MARCOS ANTONIO MOULON | CPF/CNPJ do Beneficiário: | ***.710.227-** |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Pagamento de ressarcimento de despesas com combustivel ao Sr. Marcos Antonio Moulon, em veículo oficial, quando em viagem a Vitoria-ES, no dia 22/02/2019, conforme relatórios anexos. | ||
| Valor: | 145,02 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Subtítulo: | 33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Programa: | 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000051/2019 | ||