| Número do Processo: | 0000050/2025 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | ||
| Unidade Orçamentária: | 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000048/2025 | Data do Empenho: | 03/02/2025 |
| Número da Liquidação: | 0000042/2025 | Data da Liquidação: | |
| Número do Pagamento: | 0000050/2025 | Data do Pagamento: | 10/02/2025 |
| Elemento de Despesa: | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Favorecido: | ISMAEL DA SILVA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.399.45*-** | ||
| Histórico: | Pagamento de ressarcimento de despesas com combustivel ao servidor Sr. Ismael da Silva, quando em viagem à Vitoria/ES, nos dias 28 e 29/01/2025, conf.relatório anexo. | ||
| Valor: | 189,30 | ||