| Número do Processo: | 0000279/2025 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | ||
| Unidade Orçamentária: | 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000136/2025 | Data do Empenho: | 20/05/2025 |
| Número da Liquidação: | 0000234/2025 | Data da Liquidação: | 03/06/2025 |
| Número do Pagamento: | 0000279/2025 | Data do Pagamento: | 03/06/2025 |
| Elemento de Despesa: | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Favorecido: | FACTO TURISMO LTDA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | 14.807.420/0001-99 | ||
| Histórico: | Pagamento de aquisição de 04 passagens aéreas incluindoserviços de cotação, reserva, emissão, entrega, transferência, endosso, marcação/remarcação e reembolso de bilhetes de passagens aéreas para trechos nacionais, conf. proc. anexo. | ||
| Valor: | 4.783,02 | ||