| Número do Processo: | 0000090/2026 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | ||
| Ação: | 2.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000019/2026 | Data do Empenho: | 05/01/2026 |
| Número da Liquidação: | 0000076/2026 | Data da Liquidação: | 02/03/2026 |
| Número do Pagamento: | 0000090/2026 | Data do Pagamento: | 05/03/2026 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.757.66*-** | ||
| Histórico: | Pagamento de valor descontado em folha de pagamento do Sr. Vereador Getúlio Alberto Cypriano, para quitação de fatura de convênio com a UNIMED, referente ao mês de maio de 2009. | ||
| Valor: | 120,00 | ||