1227533 20 Liquidação 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 5768 10 Original 2015 0000622/2015 2015-11-30 11 - Novembro 2015 0000011/2015 Estimativo 2015 0000011/2015 Orçamentária 2015 0000622/2015 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica VIAÇÃO REAL ITA LTDA 27.177.468/0001-02 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Pagamento de serviço referente ao fornecimento de vale-transporte dos servidores da Câmara Municipal de Vargem Alta, parte da empresa para o mês de dezembro de 2015. 73.47 1227529 20 Liquidação 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 5656 10 Original 2015 0000516/2015 2015-09-28 09 - Setembro 2015 0000011/2015 Estimativo 2015 0000011/2015 Orçamentária 2015 0000516/2015 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica VIAÇÃO REAL ITA LTDA 27.177.468/0001-02 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Pagamento de serviço referente ao fornecimento de vale-transporte dos servidores da Câmara Municipal de Vargem Alta, parte da empresa para omês de outubro de 2015. 64.00 1227528 20 Liquidação 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 5590 10 Original 2015 0000458/2015 2015-08-26 08 - Agosto 2015 0000011/2015 Estimativo 2015 0000011/2015 Orçamentária 2015 0000458/2015 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica VIAÇÃO REAL ITA LTDA 27.177.468/0001-02 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Pagamento de serviço referente ao fornecimento de vale-transporte dos servidores da Câmara Municipal de Vargem Alta, parte da empresa para o mês de Agosto 2015. 134.40 1227526 20 Liquidação 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 5431 10 Original 2015 0000318/2015 2015-06-29 06 - Junho 2015 0000011/2015 Estimativo 2015 0000011/2015 Orçamentária 2015 0000318/2015 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica VIAÇÃO REAL ITA LTDA 27.177.468/0001-02 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 pagamento de serviço referente ao fornecimento de vale-transporte dos servidores da Câmara Municipal de Vargem Alta, parte da empresa para o mês de julho de 2015. 156.26 1227527 20 Liquidação 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 5349 10 Original 2015 0000252/2015 2015-05-29 05 - Maio 2015 0000011/2015 Estimativo 2015 0000011/2015 Orçamentária 2015 0000252/2015 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica VIAÇÃO REAL ITA LTDA 27.177.468/0001-02 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 pagamento de serviço referente ao fornecimento de vale-transporte dos servidores da Câmara Municipal de Vargem Alta, parte da empresa para uso no mês de junho de 2015. 137.06 1227532 20 Liquidação 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 5221 10 Original 2015 0000192/2015 2015-04-30 04 - Abril 2015 0000011/2015 Estimativo 2015 0000011/2015 Orçamentária 2015 0000192/2015 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica VIAÇÃO REAL ITA LTDA 27.177.468/0001-02 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Pagamento de serviço referente ao fornecimento de vale-transporte dos servidores da Câmara Municipal de Vargem Alta, parte da empresa para uso no mês de maio de 2015. 144.32 1227530 20 Liquidação 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 5189 10 Original 2015 0000123/2015 2015-03-27 03 - Março 2015 0000011/2015 Estimativo 2015 0000011/2015 Orçamentária 2015 0000123/2015 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica VIAÇÃO REAL ITA LTDA 27.177.468/0001-02 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Pagamento de Serviço referente ao fornecimento de vale-transporte dos servidores da Câmara Municipal de Vargem Alta, parte da empresa para uso do servidor Valmir Eulálio do Nascimento no mês de abril de 2015. 195.52 1227531 20 Liquidação 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 5185 10 Original 2015 0000020/2015 2015-01-29 01 - Janeiro 2015 0000011/2015 Estimativo 2015 0000011/2015 Orçamentária 2015 0000020/2015 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica VIAÇÃO REAL ITA LTDA 27.177.468/0001-02 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Pagamento de serviço referente ao fornecimento de vale-transporte dos servidores da Câmara Municipal de Vargem Alta, parte da empres, para uso no mês de fevereiro de 2015. 150.72 1227167 20 Liquidação 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 5008 10 Original 2015 0000011/2015 2015-01-28 01 - Janeiro 2015 0000003/2015 Estimativo 2015 0000003/2015 Orçamentária 2015 0000011/2015 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CARTÓR. DE 1º OFÍC PROT REG IMO TIT E DOC PES.JURI 01.012.041/0001-60 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Pagamento referente prestações de serviço de registro do Termo de Posse na nova mesa diretora da Câmara MUnicipal para o biênio 2015/2016, conforme solicitação e cópia em anexo. 116.01