1235612 30 Pagamento 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 9542 10 Original 2019 0000412/2019 2019-07-17 07 - Julho 2019 0000277/2019 Ordinário 2019 0000277/2019 Orçamentária 2019 0000361/2019 O Orçamentário 2019 0000412/2019 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Física GRAZIANA SALVADOR DE SOUZA - DIÁRIA 085.789.067-05 Não Aplicável Pagamento referente ressarcimento de combustível a Servidora Graziana Salvador de Souza quando em viagem a cidade de Cachoeiro de Itapemirim para fazer o certificado digital - Token, utilizando veículo próprio haja vista a veículo oficial estar agendado para outro evento de interesse institucional impossibilitando portanto ser utilizado para atender a servidora na data de 11/07/2019. 67.82 1235466 30 Pagamento 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 9390 10 Original 2019 0000266/2019 2019-05-30 05 - Maio 2019 0000190/2019 Ordinário 2019 0000190/2019 Orçamentária 2019 0000229/2019 O Orçamentário 2019 0000266/2019 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Física GRAZIANA SALVADOR DE SOUZA - DIÁRIA 085.789.067-05 Não Aplicável Pagamento de diária solicitada para participação de reunião na cidade de Vitória-ES no dia 27/05/2019, acompanhando o Presidente Sr.Luciano Quintino, para tratar de assuntos de interesse do Município conforme especificado em relatório de próprio punho em anexo, bem como a ser comprovado com declaração emitida pelo órgão responsável pela reunião. 60.00 1235475 30 Pagamento 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 9399 10 Original 2019 0000275/2019 2019-05-30 05 - Maio 2019 0000199/2019 Ordinário 2019 0000199/2019 Orçamentária 2019 0000240/2019 O Orçamentário 2019 0000275/2019 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903308000 - PEDAGIOS 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Física GRAZIANA SALVADOR DE SOUZA - DIÁRIA 085.789.067-05 Não Aplicável Pagamento de ressarcimento de despesas com pedágios ao Sra. Graziana S. de Souza, em veículo oficial, quando em viagem a Vitoria-ES, no dia 27/05/2019, conforme relatórios anexos. 11.00 1235449 30 Pagamento 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 9372 10 Original 2019 0000249/2019 2019-05-23 05 - Maio 2019 0000170/2019 Ordinário 2019 0000170/2019 Orçamentária 2019 0000210/2019 O Orçamentário 2019 0000249/2019 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Física GRAZIANA SALVADOR DE SOUZA - DIÁRIA 085.789.067-05 Não Aplicável Pagamento de diária solicitada para participação de do II seminário: Ética, Controle e Transparência realizado pelo Tribunal de Contas no município de Alegre-ES, no dia 21/05/2019. 60.00 1232937 30 Pagamento 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 9010 10 Original 2018 0000680/2018 2018-12-20 12 - Dezembro 2018 0000314/2018 Ordinário 2018 0000314/2018 Orçamentária 2018 0000568/2018 O Orçamentário 2018 0000680/2018 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Física GRAZIANA SALVADOR DE SOUZA - DIÁRIA 085.789.067-05 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Pagamento de diária solicitada para participação de reunião na cidade de Vitória/ES, no dia 19/12/2018, para acompanhar os vereadores Sr. Luciano Quintino e Sra. Leila David F. Nogueira em reuniões para tratarem de assuntos de interesse do Município conforme especificado em relatório de próprio punho em anexo, bem como a ser comprovado com declaração emitida pelo órgão responsável pela reunião. 60.00 1232881 30 Pagamento 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 8946 10 Original 2018 0000624/2018 2018-11-26 11 - Novembro 2018 0000297/2018 Ordinário 2018 0000297/2018 Orçamentária 2018 0000526/2018 O Orçamentário 2018 0000624/2018 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Física GRAZIANA SALVADOR DE SOUZA - DIÁRIA 085.789.067-05 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Pagamento de diária solicitada para participação de reunião na cidade de Vitória/ES, no dia 27/11/2018, para acompanhar o vereador Sr. Luciano Quintino em reuniões para tratarem de assuntos de interesse do Município conforme especificado em relatório de próprio punho em anexo, bem como a ser comprovado com declaração emitida pelo órgão responsável pela reunião. 60.00 1232813 30 Pagamento 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 8873 10 Original 2018 0000556/2018 2018-10-25 10 - Outubro 2018 0000270/2018 Ordinário 2018 0000270/2018 Orçamentária 2018 0000468/2018 O Orçamentário 2018 0000556/2018 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Física GRAZIANA SALVADOR DE SOUZA - DIÁRIA 085.789.067-05 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Pagamento de diárias solicitadas para custear viagem à Brasília/DF, a ser realizada nos dias 29 a 31/10/2018, com o objetivo de assessor os Vereadores para viabilizar emendas parlamentares para o Município, conforme será comprovado posteriormente com declaração e relatórios presentes no processo. 1350.00 1232745 30 Pagamento 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 8804 10 Original 2018 0000488/2018 2018-09-24 09 - Setembro 2018 0000241/2018 Ordinário 2018 0000241/2018 Orçamentária 2018 0000409/2018 O Orçamentário 2018 0000488/2018 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Física GRAZIANA SALVADOR DE SOUZA - DIÁRIA 085.789.067-05 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Pagamento de diárias solicitadas para custear viagem a Domingos Martins/ES, a ser realizada nos dias 25 e 26/09/2018, com o objetivo de participar do evento Workshop E- social - treinamento oferecido pela empresa E & L Produções de Software Ltda., conforme programação anexa. 260.00 1232628 30 Pagamento 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 8687 10 Original 2018 0000371/2018 2018-07-24 07 - Julho 2018 0000198/2018 Ordinário 2018 0000198/2018 Orçamentária 2018 0000311/2018 O Orçamentário 2018 0000371/2018 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Física GRAZIANA SALVADOR DE SOUZA - DIÁRIA 085.789.067-05 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Diária solicitada para acompanhar os Vereadores Leila David e Toninho Zanol para participar de reunião na SECTUR em Vitória para tratar de assuntos referentes ao fomento do turismo no Município de Vargem Alta. 60.00 1232502 30 Pagamento 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 8558 10 Original 2018 0000245/2018 2018-05-23 05 - Maio 2018 0000143/2018 Ordinário 2018 0000143/2018 Orçamentária 2018 0000204/2018 O Orçamentário 2018 0000245/2018 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Física GRAZIANA SALVADOR DE SOUZA - DIÁRIA 085.789.067-05 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Pagamento de diária solicitada para participação de reunião na cidade de Vitória/ES, no dia 22/05/2018, para acompanhar os Vereadores Sr.Antonio O. Zanol e Sra. Leila David N. Fabres, para tratarem de assuntos de interesse do Município, conforme especificado em relatório de próprio punho em anexo, bem como a ser comprovado com declaração emitida pelo órgão responsável pela reunião. 60.00 1231936 30 Pagamento 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 7977 10 Original 2017 0000404/2017 2017-08-08 08 - Agosto 2017 0000216/2017 Ordinário 2017 0000216/2017 Orçamentária 2017 0000338/2017 O Orçamentário 2017 0000404/2017 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Física GRAZIANA SALVADOR DE SOUZA - DIÁRIA 085.789.067-05 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Pagamento de diária solicitada para utilização com despesas de alimentação para participar de curso sobre Gestão e Fiscalização de Contratos oferecido pela Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado, no dia 09/08/2017, no IFES em Cachoeiro de Itapemirim-ES, objetivando a reciclagem e qualificação do servidor para melhor desempenho das atividades e atendimento as exigências legais a que se submete a Administração Pública. 60.00 1231874 30 Pagamento 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 7914 10 Original 2017 0000342/2017 2017-07-17 07 - Julho 2017 0000180/2017 Ordinário 2017 0000181/2017 Orçamentária 2017 0000290/2017 O Orçamentário 2017 0000342/2017 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Física GRAZIANA SALVADOR DE SOUZA - DIÁRIA 085.789.067-05 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Pagamento de diária solicitada para utilização com despesas de alimentação para participar de cursos nos dias 18/07, 31/07 e 01/08, 07, 08 e 10/08/2017 oferecidos pela Escola de Contas objetivando a reciclagem e qualificação da servidora para melhor desempenho das atividades e atendimento as exigências legais as quais se submete a Administração Pública, conforme especificado em planilha em anexo. 360.00 1228494 30 Pagamento 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 6456 10 Original 2015 0000466/2015 2015-07-30 07 - Julho 2015 0000268/2015 Ordinário 2015 0000268/2015 Orçamentária 2015 0000400/2015 O Orçamentário 2015 0000466/2015 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Física GRAZIANA SALVADOR DE SOUZA - DIÁRIA 085.789.067-05 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Pagamento de diária concedida a servidora Graziana Salvador quando em viagem à cidade de Anchieta para participar do Fórum de Controladores Municipais. 40.00 1224753 30 Pagamento 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 4666 10 Original 2013 0000285/2013 2013-06-03 06 - Junho 2013 0000176/2013 Ordinário 2013 0000176/2013 Orçamentária 2013 0000247/2013 O Orçamentário 2013 0000285/2013 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Física GRAZIANA SALVADOR DE SOUZA - DIÁRIA 085.789.067-05 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Pagamento de diária concedida à Servidora Graziana Salvador de Souza para viagem realizada no dia 05/06/2013, para Cachoeiro de Itapemirim-ES, com o objetivo de participar do 1° Seminário Regional TCEES de Gestão Pública Municipal,no IFES Campus Cachoeiro, no seminário específico Procedimentos de Contratações Públicas TCEES. 40.00 1214047 30 Pagamento 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 1 Câmara Municipal de Vargem Alta 39.289.723/0001-98 13 10 Original 2007 0000011/2007 2007-01-30 01 - Janeiro 2007 0000031/2007 Ordinário 2007 0000031/2007 Orçamentária 2007 0000011/2007 O Orçamentário 2007 0000011/2007 001 - CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa 2001 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 00500 - Recursos Próprios Física GRAZIANA SALVADOR DE SOUZA - DIÁRIA 085.789.067-05 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Pagamento de diária concedida a Servidora no dia 31/01/2007, quando a serviço da Câmara Municipal de Vargem Alta, em Cachoeiro de Itapemirim. 35.00